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2018市级部门财政决算专题

发布时间:2020-05-14

  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  ε七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职Ↄ责

  北京市生态环境局主要职责为:负责建立健全本市生态๑环境基本制度。☆负责本市щ重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境ξ领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态∪保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作↙。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合♂作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工√作。完成市委、市政府交办的其他任务。

  北◥京市生态环境局内设27个机构,以及1个设在机构。所属单位15个,其中行政单位1个、全额事业单位13个、差额事业单位1个。包括:北京市生态环境保护局机关(本级)、北京市环境保护监测中心、北京市环境保护宣传中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理♧中心、北京市环境应急与事故调查中心、北京市生态环境投诉举报中心、北京市环境☺☻保Я护督察中心、北京市生态环境局机۞关服务中心、北京市环境信息中心、北京市生态环境局离退休干部服务中心、北京市环境保护科学研究院。机构改革新转入我局的北京市应对气候变化研究中心按规定其2018▓年部☉门决算在原部门公开。

  (二)人员构成情况

  本部门行政编制263人,实有人数255人;事业编制915人,实有人数806人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总∏计472913.27万元,比上年增加38811.21万元,增长8.94%。

  (一Е)收入决算说明

  2018年度本年收入合计34606⿻0.41万元,比上年减少72009.37万元,下降17.22%。其中:财政拨款收入334063.︴79万元,占收入合计的96.53%;事业收入8823.88万元,占收入合计的2.55%;其他收入3172.74万元,占收入合计的0.92%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计399625.33万元,比上年增加94649.40万元,增长31.04%⊙。其中:基本支出34191.94万元,占支出合计的8.56%;项目支出365433.39万元,占支出合计的91.44%。

  三、Й财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计455285.8▊7万元,比上年增加3ↁ6479.15万元,增长8.7%。主要原因是结合工作实际,2018年下达老旧柴油货运车淘汰补助财政拨款预算增加所致。

  四、一般公共预算财政拨⇔款ↆ支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出389173.45万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出76.57万元,占本年财政拨款支出0.02%;科学技术支出5674.60万元,占本年财政拨款支出1.46%;社会保障和就业支出388.41万元,占本年财政拨款支出0.10%;节能环保支出3〖82241.50万元,占本年财政┘拨款支出98.2∴2%;城乡社区支出792.37万元,占本年财政拨款支出0.20%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2018年★度决算76.57万元,比201◥8年年初预算减少1↘9.19万元,下降20.04%。其中:

  “进修及培训”(款)2018年度决算76.57万元,比2018年年初预算减少19.19万元,下降20.04%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精‖神和要求。

  2、“科学技术”(类)2018年度决算5674.60万元,比 2018年年初预算增加125.10万元,增长2.25%。其中:

  “应用研究”(款)2018年度决算5674.60万元,比2018年年初预算增加125.10万元,增长2.25 %。主要原因是我局所属环科院年中人员正常变动及政策因素导致人员じ等经费标准相应调整。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算388.41万元,比2018年年初预算增加10.06万元,增长2.66%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算388.41万元,Ψ比2018年年初预算增加10.06万元,增长∮2.66%。主要原因为各单位年中人员⊿正常变动及政策因素导致人员ц等经费标准相应调整。

  4、“节能环保支出”(类)2018年度决算382241.50万元,比2018年年初预算增加121¨630.09万元,增长46.67%。其中:

  “环境保护管理事务”(款)2018年度决算16632.24万元,比2018年年初预算增加922.11万元,增长5.87 %。主要原因为我局机关及所属机动车中心等单位年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

  “环境监测与监察”(款)2018年度决๑·ิ.·ั๑算4599.83万元,|比2018年年初预算减少757万元,下降14.13%。主要原因是我局所属督察√中心承担的环保专项督察项目因工作模式的调整,◎本年度不再采用大规模分组集中进驻的督察方式,导致项目预算资金的减少。

  “污染防治”(款)2018年度决算257914.48万元,比2018年年初预算增加122920.30●·万元,增长91.06%。主要原因是我局机关本年度实施了老旧柴油货运车淘汰补助和对国☞管系统在京单位、中央国家机关所属在京【单位、驻京部队燃气锅炉低氮改造补助的大气专项,以及我局所属监测中心本年度实施了北京市施工裸地┒遥感监测等大气治理专项。同时积极消化各类结余资金,如我局所属机动车中心的秋冬季执法保障项目、我局所属监测中心的秋冬季攻坚行动空气质量监测项目。 

  “自然生态保护”(款)2018年度决算86120.92万元,与2018年年初预算持平。

  “能源Π节约利用”(款)2018年度决算6Ⅷ12.41万元,比2018年年初预算减少716.66万元,下降53.92%。主要原因是我局机关承担的上年度中央单位“清煤降氮”市级补助项目,本年度项目拨付完成,核减了预算结余资金。

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